关于临汾市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告(摘要)

2020-06-19 09:41:30 来源:网投平台APP   浏览次数:

关于临汾市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告(摘要)

——2020年4月在临汾市第四届人民代表大会第七次会议上

临汾市财政局局长 牛少白

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会提出2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

  一、2019年全市和市本级预算执行情况

  2019年,在市委、市政府的正确领导下,全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神,提高政治站位,自觉把财政纳入全市大局之中,充分发挥财政职能作用,推动我市经济社会发展上台阶上水平。全市和市本级预算执行情况良好,一般公共预算收入实现较快增长,财政改革发展各项任务扎实推进。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市预算执行情况

  2019年全市预算经市四届人大五次会议审查批准后,各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算,市政府于2019年3月汇总各县(市、区)预算报送市人大常委会备案。2019年年初备案的全市一般公共预算收入为1340000万元,年底无变动;由于中央、省转移支付补助、债券转贷收入增加,支出预算由年初备案的3426503万元变动为4187641万元。

  2019年,财政多项工作取得新突破,获得人社部、财政部全国“双先”表彰,全市财政预算执行实现了“两高一好三到位”。“两高”即:收入增幅较高,在大规模减税降费的情况下,全市一般公共预算收入突破138亿元,同比增长9.6%,增收12亿元,比考核指标6.3%超额完成3.3个百分点,高于全省平均增幅7.2个百分点,位居全省前列,实现超预期、超历史;税收占比较高,全市税收收入完成100亿元,增收10.8亿元,分别占到一般公共预算收入完成数和增收总额的72.5%和89.5%,收入质量明显提高。“一好”即:基金完成较好,全市政府性基金收入突破44.7亿元,同比增长18.3%,增收6.9亿元。“三到位”即:民生保障到位,全市一般公共预算支出执行411亿元,民生支出突破332亿元,占一般公共预算支出的八成以上;重点保障到位,全市投入专项扶贫资金11亿元,投入污染防治资金23亿元,投入重点项目建设资金26亿元,有力地保障了市委市政府确定的重大战略和项目的顺利实施;服务保障到位,注资2亿元,组建成立市级政府性融资担保机构,致力于解决我市三农和中小企业发展融资难的问题;开展银政企合作,为我市企业提供融资资金达1.7亿元;预算绩效管理实现全覆盖,确保每一分钱都用在刀刃上;全市纳入财政部项目管理库的PPP项目数达53个,位居全省第一,总投资突破318亿元。预算收支具体执行情况如下:

  (1)主要收入项目完成情况

  全市税收收入完成1000479万元,为预算的103%,同比增长12.1%。其中:增值税完成408785万元;企业所得税完成157304万元;个人所得税完成21861万元;资源税完成146304万元。上述四个主体税种合计完成734254万元,占全部税收收入的73.4%。

  非税收入完成380144万元,为预算的103.1%,同比增长3.5%。其中:专项收入完成61841万元;行政事业性收费收入完成55264万元;罚没收入完成53905万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成186080万元;其它收入完成23054万元。

  (2)主要支出项目执行情况

  教育支出执行584573万元,为预算的99.2%,同比增长6.4%;科学技术支出执行8229万元,为预算的98.6%,同比增长4.7%;网投平台APP旅游体育与传媒支出执行109276万元,为预算的99.3%,同比增长43.8%;社会保障和就业支出执行584856万元,为预算的99.2%,同比增长7%;卫生健康支出执行431826万元,为预算的99%,同比增长2.6%;节能环保支出执行244267万元,为预算的90.6%,同比增长21%;城乡社区支出执行415002万元,为预算的99.6%,同比增长32.8%;农林水支出执行585067万元,为预算的97.3%,同比增长3.2%;自然资源气象等支出执行73673万元,为预算的98.4%,同比增长9.3%;住房保障支出执行110920万元,为预算的99.9%,同比增长22.6%。

  其他项目支出情况:一般公共服务支出执行388128万元,为预算的99.5%,同比增长18.7%;公共安全支出执行182199万元,为预算的99.6%,同比增长7%;交通运输支出执行160643万元,为预算的99.2%,同比增长25.7%;资源勘探信息等支出执行49826万元,为预算的100%,同比增长9.3%;商业服务业等支出6565万元,为预算的89.3%,同比增长3.5%;灾害防治及应急管理支出执行44056万元,为预算的87%(为2019年新增科目);债务付息支出执行65971万元,为预算的100%,同比增长21.7%。

  2.市本级预算执行情况

  2019年市本级预算经市四届人大五次会议审查批准,市政府于2019年3月将市本级预算报市人大常委会备案。2019年年初备案的市本级一般公共预算收入为304901万元,年底无变动;由于中央、省转移支付补助、债务转贷收入增加,支出预算由年初备案的583695万元变动为588367万元。

  2019年市本级一般公共预算收入完成327849万元,为预算的107.5%,同比增长12.9%;一般公共预算支出执行584250万元,为预算的99.3%,同比增长0.4%,支出进度比2018年加快4.1个百分点。市本级预算收支具体执行情况如下:

  (1)主要收入项目完成情况

  税收收入完成224152万元。其中:增值税完成102445万元;企业所得税完成38603万元;个人所得税完成5603万元;资源税完成58288万元;城市维护建设税完成16250万元;环境保护税完成2963万元。

  非税收入完成103697万元。其中:专项收入完成1363万元;行政事业性收费收入完成8951万元;罚没收入完成17281万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成64847万元;其它收入完成11255万元。

  (2)主要支出项目执行情况

  教育支出执行52769万元;科学技术支出执行1303万元;网投平台APP旅游体育与传媒支出执行41426万元;社会保障和就业支出执行62474万元;卫生健康支出执行27179万元;节能环保支出执行44195万元;城乡社区支出执行107105万元;自然资源气象等支出3228万元。

  其他项目支出情况:一般公共服务支出执行61501万元;公共安全支出执行43784万元;交通运输支出执行43222万元;资源勘探信息等支出执行3589万元;商业服务业等支出执行709万元;债务付息支出执行28226万元。

  3.中央和省对市、市对县(市、区)转移支付执行情况

  2019年中央、省对我市转移支付2425725万元,同比下降1.1%,主要是节能减排试点城市三年扶持政策于2018年到期和中西部地区重点领域基础设施补短板补助资金、重点地区应急储备气设施中央基建投资预算减少。其中:一般性转移支付2120882万元,专项转移支付304843万元。

  市对县(市、区)转移支付2344900万元,同比增长1.7%。其中:一般性转移支付1951857万元,专项转移支付393043万元。市对县(市、区)转移支付占全部转移支付的96.7%。

  4.当年收支平衡情况

  2019年全市总财力为4605823万元,其中:全市一般公共预算收入1380623万元,中央两税返还收入49168万元,所得税基数返还7262万元,成品油税费改革收入11316万元,中央、省下达专项拨款及转移支付补助2357979万元,上年结转104861万元,债券转贷收入337303万元,调入预算稳定调节基金272702万元,调入资金84609万元。2019年全市总支出为4605823万元。总财力与总支出相抵,实现当年收支平衡。

  2019年市本级总财力为810194万元。2019年市本级总支出810194万元,其中:一般公共预算支出584250万元,地方政府债务还本支出122600万元,上解上级支出37573万元,安排预算稳定调节基金61654万元,结转下年使用4117万元。总财力与总支出相抵,实现当年收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2019年全市政府性基金预算收入完成446960万元,支出执行725307万元。总收入与总支出相抵,实现当年收支平衡。

  2019年市本级政府性基金预算收入完成183794万元,支出执行106881万元。总收入与总支出相抵,实现当年收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2019年全市国有资本经营预算收入完成45226万元,支出执行31772万元。

  2019年市本级国有资本经营预算收入完成305万元,年底调入一般公共预算。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2019年,全市社会保险基金预算收入完成1440851万元,预算支出执行1537574万元。

  2019年市本级社会保险基金预算收入完成788133万元,预算支出执行903735万元,为预算的120%。

  (五)债务情况

  2019年我市使用上级转贷政府债券408829万元,使用外国政府贷款17836万元。2019年新增债务规模在省财政厅核定我市新增债务限额426700万元之内。

  2019年省财政厅转贷我市再融资债券191174万元。

  2019年年末我市政府债务余额3036678万元,在省财政厅核定我市政府债务限额3296700万元之内,全市政府债务率为63.9%,比警戒线100%低36.1个百分点,债务风险总体可控。

  (六)临汾、侯马经济技术开发区预算执行情况

  1.临汾经济技术开发区预算执行情况

  2019年临汾经济技术开发区一般公共预算收入完成21593万元;一般公共预算支出执行38651万元。

  2.侯马经济技术开发区预算执行情况

  2019年侯马经济技术开发区一般公共预算收入完成9403万元;一般公共预算支出执行11184万元。

  (七)落实市四届人大五次会议预算决议情况

  1.围绕经济转型这一主线,着力支持新型财源建设

  2.做好增收节支两篇文章,着力提升财政管理水平

  3.继续打好“三大攻坚战”,着力支持重大战略实施

  4.深入推进“四项改革”,着力构建现代财政制度

  5.抓好五项重点任务,着力增强群众获得感、幸福感、安全感

  二、2020年全市和市本级预算草案

  (一)2020年预算安排原则

  坚持实事求是的原则。

  坚持过“紧日子”的原则。

  坚持防控债务风险的原则。

  坚持预算绩效管理的原则。

  (二)2020年收支预算

  1.一般公共预算

  2020年全市一般公共预算收入编制1408500万元,比2019年完成数增长2%。设定增长2%的收入指标。2020年全市一般公共预算支出安排3326517万元。

  受减税降费政策因素和全市经济下行压力影响,2020年市本级一般公共预算收入编制325983万元,比2019年完成数下降0.6%。其中:税收收入232540万元,同比增长3.7%;非税收入93443万元,同比下降9.9%。

  2020年市本级一般公共预算支出安排522000万元,同比下降6.9%,主要是2019年超收收入减少,调入预算稳定调节基金减少。资金来源为:市本级一般公共预算收入325983万元,加上中央、省补助和县级上解收入97053万元,动用预算稳定调节基金42292万元,债务收入62000万元,调入资金100万元,减去上解上级支出5428万元。

  市本级主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出64308万元;国防支出1142万元;公共安全支出26858万元;教育支出57633万元;科学技术支出2722万元;网投平台APP旅游体育与传媒支出16709万元;社会保障和就业支出65395万元;卫生健康支出23199万元;节能环保支出12491万元;城乡社区支出86834万元;农林水支出22651万元;交通运输支出9396万元;商业服务业等支出252万元;自然资源气象等支出4413万元;住房保障支出10928万元;粮油物资储备支出90万元;预备费10000万元;债务付息支出30000万元;债务还本支出20000万元;债务发行费用支出200万元;金融支出1891万元;灾害防治及应急管理支出3106万元。

  2020年市级公共预算安排“三公”经费预算6927万元,较2019年预算减少404万元,同比下降5.5%。其中:因公出国(境)经费180万元,与上年持平;公务接待费2634万元,减少68万元;公务用车购置费及运行维护费4113万元(其中公务用车运行维护费2073万元,公务用车购置费2040万元),减少336万元。

  2.政府性基金预算

  由于国有土地使用权出让收入预算增加,2020年全市政府性基金预算收入832948万元,同比增长86.4%;预算支出915084万元,同比增长114.7%。2020年市本级政府性基金预算收入总计376592万元,其中市本级收入322792万元,市本级支出363292万元。

  3.国有资本经营预算

  2020年全市国有资本经营预算收入26566万元,加上上年结余收入19092万元,收入总计45658万元;预算支出23558万元,调入一般公共预算22100万元,支出总计45658万元。

  2020年市本级国有资本经营预算收入1466万元;预算支出1366万元,调入一般公共预算100万元。

  4.社会保险基金预算

  2020年全市社会保险基金预算收入1264201万元,预算支出1526359万元,收支缺口262158万元通过历年的基金结余弥补。

  2020年市本级社会保险基金预算收入651683万元,预算支出826401万元,收支缺口174718万元通过历年的基金结余弥补。

  三、完成2020年预算任务的主要措施

  (一)牢固树立过“紧日子”的思想,确保预算稳定运行

  做好节支工作。继续压减一般性支出,严控“三公”经费。大力硬化预算约束,全面实施预算绩效管理,从严控制预算调剂事项。加强预算管理,提高财政资源的配置效率和实施效果。

  稳固收入保障。强化收入征管,防止“跑冒滴漏”。将更多项目列入国家、省计划。坚持挖潜增收,盘活财政存量资金,弥补财政收入,稳固壮大财政实力。

  (二)创新财政扶持方式,支持产业转型

  支持实体经济发展。

  支持项目建设。

  支持实施创新驱动战略。

  优化营商环境。

  推进国企国资改革。

  加强国有金融资本管理。

  继续落实好减税降费政策。

  (三)发挥财政职能作用,支持打好三大攻坚战

  继续打好防范化解政府债务风险攻坚战。

  决战完胜脱贫攻坚战。

  继续支持打好污染防治攻坚战。

  (四)用足用好政策,兜牢兜实民生底线

  支持实施乡村振兴战略。

  支持省域副中心城市基础设施建设。

  认真落实就业创业政策。

  继续加大教育投入。

  支持医疗卫生事业发展。

  提高社会保障水平。

  (五)深化财政改革,推进财政管理体系和管理能力现代化

  扎实推进财政法治建设。

  扎实推进预算管理。

  扎实推进预算绩效管理。

  扎实推进资产管理。

  扎实推进项目评审。

  扎实推进制度机制建设。


     

责任编辑: 吉政

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